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作为中介公司，我把自己租的房子出租出去，然后我给房东付了1200房租，和老板要了付款申请单，结果还需要支付48水电费，财务这边代付了，能不能只写一个1248的报销单，还是要分两个报销单，一个用于冲销那个1200房租费，一个报销水电费
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于2026-02-05 13:12 发布 109次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-02-05 13:13
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老师，我们有劳务工，劳务公司先的税收编码是人力资 问
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您好，代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报； 规则：年报一旦报完 / 更正完，就不允许再修改当年的季度申报表（含四季度） 现在正确做法（不折腾、合规） 23 年四季度季报不动了，系统已经锁死，线上改不了。 23 年财务报表（年报）按更正后正确数为准，已经在 10 月更正过，没问题。 24 年一季度期初未分配利润，按更正后 23 年年报的年末数填，不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平：季报是预缴数据，年报是最终数据，允许存在差异；税务真问起来，写个简单说明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益，导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年报填；差异正常，写说明即可。 答
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业务真实、个人代公司付款：不用红冲，补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头：当月纸质票作废，专票 / 电子票直接红冲重开 答
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