23年将本年利润结转了，但是24年没结转，那25年要怎么结转呀。从哪个取数，24年还需要结转一下吗。

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2026-02-02 10:54

不用再结转24年的吗，如何做分录，影响报表吗

家权老师 解答

2026-02-02 10:57

借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
不影响报表

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2026-02-02 11:14

数字直接取25年的数额吗

家权老师 解答

2026-02-02 11:16

是的，直接取期末余额就行

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2026-02-02 11:17

现在我发现了一个差额是三月份一次管理费用，但是也没结转错怎么就出现这个差额了呢

家权老师 解答

2026-02-02 11:19

自己检查一下是否管理费用科目结转平？需要逐月结转，不能3个月才结转一次