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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-10 14:47

你好  
借；原材料  应交税费（待认证进项税额）  贷；应付账款等科目
借；应交税费（进项税额）    贷；应交税费（待认证进项税额）

咸蛋超人。 追问

2018-07-10 14:51

应交税费-应交增值税-待认证进账税额   还是直接应交税费-待认证进账税额

邹刚得老师 解答

2018-07-10 15:00

你好，先计入待认证进项税额，然后 结转到进项税额

咸蛋超人。 追问

2018-07-10 15:01

我知道   待认证进账税额是二级明细还是三级

邹刚得老师 解答

2018-07-10 15:01

你好，是三级明细 
是应交税费-应交增值税-待认证进账税额

咸蛋超人。 追问

2018-07-10 15:23

后面结转到进项税额是摘要怎么写

邹刚得老师 解答

2018-07-10 15:23

你好，可以是待认证进项税额结转到进项税额

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你好 借；原材料 应交税费（待认证进项税额） 贷；应付账款等科目 借；应交税费（进项税额） 贷；应交税费（待认证进项税额）
2018-07-10 14:47:57
没有认证做，借应交税费-待认证进项税额就可以，认证做借进项税额 贷待认证进项税额
2019-10-30 12:02:55
1，未认证的税金记入应交税费-待认证进项税额 2，认证了做应交税费-应交增值税-进项税额 3，认证了当月未申报的这个进项税额就要作废，所以就没有进项税
2019-04-28 22:31:17
你好，借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
2017-02-13 10:50:47
您好，入账未认证，借成本费用应交税费～待认证进项税，贷应付账款，入账已认证，后面抵扣不做分录
2020-07-10 08:51:31
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