老师 账户一般支付利息 做的是借财务费用-利息 贷银行存款。 收到创业贴息时 做借银行存款 贷财务费用-利息 这样能冲减财务费用-利息 可是一年汇总下来 财务费用该支付多少 利润表就会显示多少 冲减的这个财务费用在哪提现？

青苹果～秦彦 追问

2026-01-30 14:48

是银行转入的  备注是创业贷款贴息

家权老师 解答

2026-01-30 14:48

那么直接借方红冲财务费用-利息

青苹果～秦彦 追问

2026-01-30 14:49

借银行存款  借财务费用-利息负数么

家权老师 解答

2026-01-30 14:51

是的，就是那样做就行

青苹果～秦彦 追问

2026-01-30 14:53

可是25年所有的冲减利息分录都是借银行存款  贷财务费用-利息 了   这都结账了  该怎么调？

家权老师 解答

2026-01-30 14:55

直接反结账，你在26年收到的就计入营业外收入

青苹果～秦彦 追问

2026-01-30 15:00

企业所得税都报了  还能反结账？

青苹果～秦彦 追问

2026-01-30 15:01

老师  这之前问你就是这么给我说的  现在财务费用没有冲减掉

家权老师 解答

2026-01-30 15:02

你以前是做到贷方，那么反结账做到借方负数就行