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老师，23年有笔工程施工-间接费用有36373.45元，这个项目结束了，剩尾款没拿，问了之前的做账的，说当年费用多了所以没结转，我25年把这笔费用结转了今天我想做企业所得税汇算清缴，把这笔纳税调增，需要填在a105000表的哪一行老师？
背影
于2026-01-21 16:21 发布 20次浏览
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苏晓燕老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师
2026-01-21 16:26
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精选问题
建筑行业一般纳税人分公司交管理费用给总公司，没 问
是不是我在企业所得税年度清缴时要调增 答
每月工资3万，年合计36万，具体怎么发放比较合适？社保 问
您好首先社保基数缴纳是按照实际工资缴纳，如果工资低于最低基数按照最低基数， 答
老师我家2021年跟2022年净利润是正数，2023-2025年 问
盈余公积补计提 2021-2022 年净利润为正，需补提 10% 法定盈余公积（累计达注册资本 50% 可停提），正确分录： 借：利润分配 — 提取法定盈余公积 贷：盈余公积 — 法定盈余公积 结转： 借：利润分配 — 未分配利润 贷：利润分配 — 提取法定盈余公积 计提后盈余公积贷方有余额，你写的分录有误。 分录做账时间 补提分录可以做在 2025 年结转损益之前，需标注 “补提 2021/2022 年盈余公积”，不影响 2025 年当期损益 答
公司股东前期垫付了好多货款，这部分债权可以转为 问
得有银行回单，有回单可以 没有银行回单不好做 答
老师，麻烦看一下，这个社保医保，缴纳的，23年1月-9月，都 问
就是那样做的，没毛病哈 答
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