其他应付账款-法人账户可以是负数吗?给他还多了

风雨兼程 追问

2018-07-10 09:49

老师转到其他应收款吗?怎么做分录?

邹老师 解答

2018-07-10 09:49

你好 是的， 借；其他应收款   贷；其他应付款

风雨兼程 追问

2018-07-10 10:04

老师我的本年累计，利润总额是177720.85以这个基数纳税吗?

邹老师 解答

2018-07-10 10:12

你好，你是指企业所得税？

风雨兼程 追问

2018-07-10 10:14

是的！我老是记得是用456月份的收入，成本利润总额计算的。

邹老师 解答

2018-07-10 10:19

你好，是按利润总额177720.85计算纳税

风雨兼程 追问

2018-07-10 11:19

老师电脑上传财务报表，本月数是指对我456月的吗?还是只是6月的数?

邹老师 解答

2018-07-10 11:19

你好，只需要填写6月份的，如果是本期，就填写4-6月份

风雨兼程 追问

2018-07-10 11:30

如果填写本月，那后面本年累加的数字就不对了?少2个月的收入和成本呢！正常吗?

邹老师 解答

2018-07-10 11:31

你好，你这个表格本年累计是自动计算的？

风雨兼程 追问

2018-07-10 12:03

是的，本年累计自动就上去了

邹老师 解答

2018-07-10 12:22

你好，这种情况本月就需要按季度数据填写才是的