收入走了对公账户10万，各种费用支出全部老板微信支付一共20万，没有工资个税，老师，这种分录怎么写，怎么做账

月白 追问

2026-01-18 09:32

材料也有，网店网店流量充值费用，买纸巾也有，各种杂七杂八，费用都是几百，除了材料，其他单笔都没有超过5千，我可以直接：借：预付账款  20万    贷：其他应付款-老板   分类 然后 暂估      借：管理费用/销售费用    5万     .贷：预付账款    5万

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:32

可以的你说的会计分录是对的

月白 追问

2026-01-18 09:34

实在没有发票，收入又要走公户，好烦

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:35

是的我完全理解你的苦恼

月白 追问

2026-01-18 09:39

这样做在外账上，到时候比对不过怎么办，老师我处理方法对吗？还有没有其他处理方法

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:41

强制通过，没有别的办法

月白 追问

2026-01-18 10:05

老师，可以不确认收入，直接挂预收款吗？还是确认按之前的确认收入，暂估成本？

暖暖老师 解答

2026-01-18 10:07

不可以的有收入就申报的