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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-17 15:29
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老师，第一季度财务报表报的企业所得税计提后，到了企业所得税季报弥补了以前年度亏损，和我计提的所得税不一致，我的怎么处理？需要更正财务报表吗？
答： 你好，按弥补后的金额去更正你计提的所得税
老师我这个财务报表上计提所得税改动，企业所得税还没有变动还是原来要交的税
答： 你好，那你手动改下就可以啦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
报季度企业所得税，要先报财务报表，才能报企业所得税，可是这种就有个冲突 ，我就不知道企业所得税额，财报上也没办法体现出计提的企业所得税额，这种情况要怎么办？
答： 您好 根据利润总额计提企业所得税啊 您可以填申报表 申报表上有现成的金额出来 然后再去计提
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