老师 麻烦问下，我10月份支付了半年房租，是25年10-26.3月这期间的，我当时付款是 借 预付，贷银行 次月我是借管理费用 贷预付。这个时候我忘了对方是开专票了，我1月关了账之后，我才收到发票，是专票，26年应该怎么做账

Alisa 追问

2026-01-17 20:22

但我已经交了所得税了，怎么处理

家权老师 解答

2026-01-17 20:55

不影响的，现在是季度预交，汇算清缴的时候多退少补

家权老师 解答

2026-01-17 20:55

先更正就可以了哈