前三季度零申报企业，第四季度从一月份开始补账，账做完后，第四季度利润表有前三季度累计数， 因为零申报，税务申报表利润报表前三季度为零，如果我填报 利润申报表时候，填本季数，本年累计只有一个季度的数，跟账上本年累计数不同 请问我应该把账上本年累计数填到利润申报本期金额，还是直接把第四季度的数的填到利润申报表本期金额？

月白 追问

2026-01-16 21:08

这样有点麻烦，可以直接把本年累计数填到利润申报当期金额，就当把以前的账补在第四季度吗？

月白 追问

2026-01-16 21:17

老师，这样操作可以吗？现在申报上去已经过了

月白 追问

2026-01-16 21:17

还要不要再去更正它？

朴老师 解答

2026-01-16 21:20

如果数据不对肯定要调整

月白 追问

2026-01-16 21:26

没人带入门真的太难了，实操学了但是实际工作中问题很多，实操课程没有说到的

朴老师 解答

2026-01-16 21:30

没事，有问题来提问就可以，包教会