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郭老师

职称： 初级会计师

2026-01-16 21:02

是的对的，可以抵扣的

SVIP 伶伶 追问

2026-01-16 21:28

老师，除了这些，还有一问，个开了专票，并且上了税，报经营所得，交的增值税可以在税金栏填吗

郭老师 解答

2026-01-16 21:29

不可以
这个不在利润表里面，他不影响利润
这里的税金是附加税，印花税，房产税，土地使用税等

SVIP 伶伶 追问

2026-01-16 21:55

好的，老师，还有一问，这些在季度报表里填还是在年报时填呢？还有我们开出去的票能价税合计计入成本填入经营所得的成本费用吗

郭老师 解答

2026-01-16 21:56

汇算里面填写
你收到的发票是成本费用，你开出去的是收入

SVIP 伶伶 追问

2026-01-16 22:01

哦，刚刚在一个视频号看到讲电子税局查的票价税合计计入成本把我整懵了，所以向老师清教。那应该那个讲的是取得发票的价税合计。

SVIP 伶伶 追问

2026-01-16 22:02

谢谢老师，耐心给我解答

郭老师 解答

2026-01-16 22:02

对的是的，收到的发票是价税合计

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相关问题讨论
是的对的，可以抵扣的
2026-01-16 21:02:59
你好 1. 可以的 1. 不能了。 意思就是个人经营所得和工资薪金只能选择一处扣除每年6万
2020-05-04 15:07:12
同学，你好，个体需要法人在个人所得税上申请专项，但一般都是按60000来抵扣。
2022-03-09 12:50:35
你好； 意思是 看你老板是否有    取得工资；  有工资的话 就去申请综合所得去报。 如果没有工资 就直接选择否 ；    
2022-04-09 15:51:40
你有在工资申报扣除保险就不用在生产经营个税扣除
2022-03-13 15:02:15
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