金蝶软件，不过两者不一致的话，怎么使采购发票的金额和外购入库的保持一致。麻烦老师说下完整的操作步骤感谢感谢

jia jia 追问

2018-07-09 20:20

对，如果是这个情况，怎么操作使一致

王雁鸣老师 解答

2018-07-09 20:27

您好，上个月录入入库单，录入数量，按原来有发票的单价，录入单价，金额在入库单上就出来了，对吧。审核后，不下推生成发票，然后根据入库单生成凭证，借：库存商品，贷；应付账款-暂估款。下个月来了发票以后，做单到冲回，也就是把原来上个月入库冲掉，审核后，再生成凭证，借：库存商品，负数，贷；应付账款-暂估款，负数。再重新按发票上的数量，单价，金额录入入库单，审核，下推生成发票，与收到的发票一致起来，审核勾稽，再按发票生成凭证，借；库存商品，应交税费-应交增值税-进项，贷：预付账款，或者现金或者银行存款等科目。

jia jia 追问

2018-07-09 20:35

您上面提到的入库单是外购入库单吧。老师就是说冲回暂估后，按发票金额录入外购入库单，然后点勾稽吗？点哪里下推生成发票呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-09 20:38

您好，是的，对的，查询入库单，选择某一个入库单上的全部行，点菜单上的下推，生成发票。

jia jia 追问

2018-07-09 20:40

老师是在外购入库界面上面的菜单中点击生成发票？生成采购发票嘛我怎么找不到呢，

王雁鸣老师 解答

2018-07-09 20:44

您好，您在入库单查询后的页面截图我看看。

jia jia 追问

2018-07-09 20:49

老师这个界面只有勾稽呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-09 20:51

您好，这样的话，只能在发票界面录入发票了。

jia jia 追问

2018-07-10 14:27

金蝶旗舰版，采购入库。外购入库。下推下都有生成购货发票的选项，那是点哪个呢一般？

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 14:28

您好，采购入库。外购入库。下推下的都可以的。