老师，我这个12月份，我是不是要把12月份那个所得税季度预缴的给他先申报了，然后再把那个再去申报12月份的财务报表？

刘艳红老师

职称：中级会计师

2026-01-16 16:20

您好，先申报财务报表，再申报企税，这个就直接有数据了

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老师，收到政府补贴款，在报税的时候需要填写什么表问

不用，按利润表数据填写即可答
老师年底预提绩效工资，次年最晚什么时候发放问

汇算清缴之前发放，可以税前扣除。答
找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应问

不能用公账现金直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。你当前的业务是押金抵租金，正确的平账逻辑是：将其他应收款 - 保证金（押金）与预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为：借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。答
请问老师购销合同银印花税，申报的金额是购入合同问

是的，就是那样申报的答
老师我上个季度暂估成本暂估多了，这个季度主营业问

您好，你冲本年利润，这样就不会是负数答

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