老师，我这有笔付款回单，建材款，老板说是以前欠的，但是账上又没有。应该怎么记？

于小笨 追问

2026-01-16 12:57

对，没有设置过这个收款单位科目都

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:00

借：利润分配-未分配 
贷：应付账款

于小笨 追问

2026-01-16 13:04

为啥借未分配利润呢，老师，我没明白

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:12

因为最终的本年利润转到未分配利润中了

于小笨 追问

2026-01-16 13:12

是这个意思吗，老师，补记一下

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:14

最后一步是不对的
借：本年利润
贷：管理费用

于小笨 追问

2026-01-16 13:15

明白了，本年利润再结转成未分配利润

于小笨 追问

2026-01-16 13:16

如果这笔款不确定是不是以前欠的了，因为以前没有设置过科目记账。能不能暂时先记应付账款，后期确定了，再调整？