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老师，总部为一般纳税人，分公司为小规模，但分公司不独立核算，总部2022年的财务报表在2023年时已出。2025年11月分公司按总部分配金额补缴了2022年的企业所得税4000元，滞纳金1000元，请问支付4000和1000元时分公司怎么作账？
vicky
于2026-01-16 11:52 发布 94次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-16 11:54
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