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老师，我们年度财务报表审计还未进行审计，我们年终没有计提坏账，去年审计时给我们计提了坏账，现在我们四季度准备报企业所得税，我们根据财务报表全部缴纳企业所得税还是先少申报点企业所得税等汇算清缴时再补缴呢
回忆劝我忘
于2026-01-15 17:27 发布 11次浏览
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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2026-01-15 17:28
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精选问题
老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了，借，预收100贷，营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师，我当月的进发票当月不抵扣，下月再勾选抵扣，怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元，需要按月摊销还是一次性摊销？ 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货，这要怎么做账 问
您好，这个计入成本就可以 答
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董孝彬老师 解答
2026-01-15 17:40