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送心意

家权老师

职称： 税务师

2026-01-15 17:13

现在还在申报期，直接在12月调账

杨婧 追问

2026-01-15 17:27

6月份的工资，多计提一个月了，现在改了，不调报表，直接在12月冲销成本可以吗

家权老师 解答

2026-01-15 17:30

是的，直接在12月调账

杨婧 追问

2026-01-15 17:54

把工资改为0，在发送申报吗？

家权老师 解答

2026-01-15 17:56

可以的，直接更正申报就行

杨婧 追问

2026-01-15 18:04

点启动更正，提示本次更正后需要逐月更正

杨婧 追问

2026-01-15 18:04

这是怎么回事

杨婧 追问

2026-01-15 18:08

我7月这个人离职了

杨婧 追问

2026-01-15 18:09

7月这个人离职了

家权老师 解答

2026-01-15 18:12

需要以后月份都更正的，因为是累计数字。以后月份都先点启动更正，然后开始更正7月的

杨婧 追问

2026-01-15 18:30

业务招待费20244.4✕60％=12146
.64收入3131279.17✕0.0005=15656.4调增多少

家权老师 解答

2026-01-15 19:38

按20244.4-12146纳税调增的就行了哈

杨婧 追问

2026-01-15 19:58

谢谢老师

家权老师 解答

2026-01-15 20:10

不客气，祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好，冲销多计提就是了 借；应付职工薪酬，贷；管理费用
2020-01-04 10:21:15
你好！就直接写冲减X月x日多计提工资
2017-07-20 15:35:50
根据你的意思是工资应该北京统一支付，只是工作地又支付了一次。那就应该直接把工作地发的工资退回，冲销工作地支付工资的记账凭证即可。 若果公司总部只是代垫工资，那你冲销原来的计提和支付工资的凭证，重新记一笔： 借 其他应收款- 贷 银行存款 等收到工作地的钱汇回总公司 借 银行存款 贷 其他应收款。
2014-09-14 18:26:30
你好 那这些工资不发放给员工了吗？8月工资应该正常发放的哦。
2019-09-23 18:23:12
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目
2016-12-23 14:54:49
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