用友U8不让结账，显示库存商品总账数值和明细账数值余额不平，但我看账显示的是平的呀，这种情况怎么办

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:07

老师我是入的期初余额，然后做的18年一月份的账

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:08

那我该怎么解决这个问题

姜老师 解答

2018-07-09 18:08

做完一月份的凭证要审核，过账。

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:11

我现在说的就是1月份的不能结账，我是入的期初然后从1月份开始做的账，现在不让结账

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:12

我都审核记账了，就是不让结账老师

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:13

我现在做的就是2018年的，怎么过账啊老师，那不是过到2019年了吗

姜老师 解答

2018-07-09 18:19

我知道。录完期初余额做试算平衡，然后做1月份的凭证，做完凭证审核－过账。按照这个程序做一下看看还对不对。

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:23

那不是过到19年了吗老师

姜老师 解答

2018-07-09 18:26

每个月都需要过账的

拥抱幸福 追问

2018-07-09 18:36

是在结账之前过账吗，怎么过账呀老师，我们过账都是从17年过到18年这样的呀

姜老师 解答

2018-07-09 18:50

做完凭证后在账务处理找凭证整理，打开所有凭证，下面有未审核，未记账的地方，然后做记账。具体操作问软件售后。