老师，麻烦咨询一下，2025年12月20号，我们收到了一张就是发票金额是个¥20,000，但后期核对的时候发现对方开错价格应该是¥25,000，这种情况怎么处理？因为现在才发现这种跨年的账目怎么处理？

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2026-01-14 21:39

你好让对方再补开5000就可以过来

宁追问

2026-01-14 21:41

老师，因为我们两个分公司同时开的这张票在2025年12月20日开的两个金额不一样，然后对方公司给的意见是要把这个充冲了就作废处理重开一张，因为他们担心审计的时候发现就是一个业务，两张票的金额不一样，这种需要怎么处理？

暖暖老师解答

2026-01-14 21:42

也可以的，让他们冲了再开具被

宁追问

2026-01-14 21:42

老师因为牵扯跨年是不是要做以前年度损益调整

暖暖老师解答

2026-01-14 21:45

是的做了用以前年度损益调整的

宁追问

2026-01-14 21:48

老师，因为是新财务没有做过以前年度损益调整，这怎么做？

暖暖老师解答

2026-01-14 21:50

你们怎么做的账务处理20000

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