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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-01-14 15:11
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精选问题
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
老师我自己公司可以开票通用设备*设备配件吗，税务编码可以吧，增值税税种有商业可以开吧，不用资质备注什么吧，对应哪个范围呢 答
人力资源，和劳务派遣，一般纳税人和小规模税率多少， 问
人力资源，和劳务派遣，一般纳税人6%和小规模税率1%，是从今年开始的 答
老师，劳务报酬申报现在还是单次单人800免个税，1000 问
我们有一个保洁员，暂时每个月给她申报700的劳务费，就正常申报劳务个税；增加了打算范围，可能要达到1200元一个月，这个情况是必须让他去开发票吗？如果她开了发票，我拿到发票也必须给她申报劳务个税扣除对吗？如果她提供了完税证明，是不是就直接按发票支付就行，不用再申报了？ 答
老师您好，我刚把去年的财务报表和增值税申报表都 问
财务报表和增值税申报表我都更正了，四个季度的，就是企业所得税只能更正第四季度的，那我前三个季度不更正行不？到时候第四季度全年累计数那填全年的行不？ 答
我们公司，收入只有景区商铺的租赁，在就停车场一个 问
没有对应的收入做不了成本，这个也不属于管理费用，建议你做销售费用里面 答
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