1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-01-14 12:29

您好，销售额填写：将计算出的不含税销售额填入主表“销售额”相关栏位或者附列资料（一）相应栏位货物这里。 
销项税额填写：把算出的销项税额填写到主表“销项税额”栏位或附列资料（一）中对应的栏位中

融智财税 追问

2026-01-14 12:30

是这样填的，但企业所得税和增值税收入比对不一致，这个怎么处理

刘艳红老师 解答

2026-01-14 12:31

这个是正常的，企税是在营业收支那里

融智财税 追问

2026-01-14 12:35

麻烦看一下，这个分录对的吧

刘艳红老师 解答

2026-01-14 12:36

是的，这个分录没有问题的

融智财税 追问

2026-01-14 12:53

税务局发短信提示增值税与企业所得税不一致，不不需要管是吗

上传图片  
相关问题讨论
如果是09年1月1日之前（不含此日）的资产，按3%的增值税税率进行计算，减按2%的税率交税； 如果是09年1月1日之后的资产，按17%的增值 税税率计算缴增值 税
2018-05-07 14:23:29
你好，是购入固定资产取得的普通发票？
2020-04-03 11:54:31
需要的
2017-02-23 10:40:02
您好，这个不分的 只是小规模纳税人不可以取得专票
2019-12-26 11:25:56
销售自己使用过xx就可以，开具体名字，
2019-10-09 13:06:30
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...