老师您好，有问题需要请教一下

心里的颜色 追问

2026-01-13 20:31

老师，麻烦您帮忙看一下第四季度报表，有什么需要规避的风险？

apple老师 解答

2026-01-13 20:37

第一
其他应付款内容是什么  金额较大，

第二，注资款略少，目前为止没什么问题

第三，你家以前有37万亏损。
今年虽然盈利了 ，但是，不用交税，

所以，所得费用可以去掉

其他的话。没什么

心里的颜色 追问

2026-01-13 20:41

老师，所得税不用做账，不用交吗？

心里的颜色 追问

2026-01-13 20:42

老师，未分配利润负数太大了，想往回调调，怎么操作呢？

apple老师 解答

2026-01-13 20:43

如果这个所得税不是第一季度交的的话，

以前年度亏损。25年赚钱了可以弥补以前的亏损，25年不用交税，把它去掉，不用计提

apple老师 解答

2026-01-13 20:44

如果是第一季度交的，

那么26年汇算清缴时。也会退回来的

心里的颜色 追问

2026-01-13 20:46

那老师，为未分配利润负数怎么调整回来？

apple老师 解答

2026-01-13 21:12

不用调，可以为负数的。

心里的颜色 追问

2026-01-13 21:14

老师，把负债表其他应付款金额调整回来，怎么调整呢？

心里的颜色 追问

2026-01-13 21:16

我按照利润表数据，填写电子税务局季度所得税报表，报表里面的所得税金额也自动出来，需要我交所得税的啊？

apple老师 解答

2026-01-13 21:39

你把季度所得税报表给我看一下。

应该会带出来 以前年度的亏损额的

apple老师 解答

2026-01-13 21:39

其他应付款里是什么内容呢