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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-01-13 15:25

你好可以的
借税金及附加  红字
贷应交税费-附加税  红字

nini 追问

2026-01-13 15:46

应交税费～印花税就一直有个负数余额留到下年不对啊

暖暖老师 解答

2026-01-13 15:47

多计提的和这个相互冲了呀，原来多出来那部分

nini 追问

2026-01-13 16:00

我原来资产负债表的期末减起初等于净利润这个数是对的，但是利润表的净利润不对，差额就是这一笔印花税，我这什么原因

暖暖老师 解答

2026-01-13 16:01

那不清楚了，你再找找看

nini 追问

2026-01-13 16:01

我们今年没所得税的

暖暖老师 解答

2026-01-13 16:02

那所得税也没计提啊

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相关问题讨论
借：应交税费 贷：营业外收入
2019-01-09 10:02:17
你好，税金及附加是损益类科目！ 计提时：借记税金及附加 贷记应交税费-*** 缴纳时：借记应交税费-*** 贷记银行存款
2018-03-17 19:37:57
需要的。需要的，借税金及附加贷应交税费。
2022-06-15 08:48:30
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2018-10-18 13:58:19
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