您好，老师，我这个月有2000的进项税茶叶不能抵扣进项，但是由于它开过来自产自销有进项税额，年末了我想抵扣了当期在做进项税额转出，这个账面上怎么做分录呢，还有纳税申报表上怎么做，先认证然后怎么做，第一次做不会

小白兔吖 追问

2026-01-13 14:44

意思账上不要体现进项税额是吗？然后系统上直接勾选后转出。怎么操作勾选

暖暖老师 解答

2026-01-13 14:45

选确认勾选，申报再转出不可以抵扣

小白兔吖 追问

2026-01-13 14:45

我正常勾选认证抵扣，然后再哪个表里操作，能详细点吗，老师

暖暖老师 解答

2026-01-13 14:46

不可以扣哪个表格，福利费转出

小白兔吖 追问

2026-01-13 14:50

附表几啊老师，我这分录做的业务招待费，我填到哪里，具体一点老师，我花钱买的答疑，哈哈哈哈

暖暖老师 解答

2026-01-13 14:51

这个第15行这里填写