老师，我7-8月份支付个人佣金，交易取消了，11月份款退回来了，会计分录怎么做呢，之前是借：管理费用-服务费，贷：银行存款，本来是4万，11月份退回3万，我会计分录怎么做呢

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:05

是借：银行存款  贷:管理费用-服务费是吗，不用红字吧

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:07

之前是两笔，单笔2万，现在退回3万，还有一万没有退回，怎么做分录

家权老师 解答

2026-01-12 17:08

需要负数冲管理费用

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:10

之前是4万是分两笔，现在退回是一起退回，还有一万没有退回

家权老师 解答

2026-01-12 17:11

不管怎么退，都是需要负数冲管理费用

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:12

现在退回3万，还有1万没有退回，我分录怎么做

家权老师 解答

2026-01-12 17:13

借：银行存款 3
借:管理费用-服务费 -3

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:14

那就是借：银行存款-3万，贷：管理费用-服务费3万，负数是这样吗

家权老师 解答

2026-01-12 17:17

就是这样做
借：银行存款 3
借:管理费用-服务费 -3

恒运13420351503宋丽杰 追问

2026-01-12 17:19

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2026-01-12 17:20

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。