老师，电子税务局里面有个差异填报，增值税收入大于营业收入，请问增值税收入是什么，这应该怎么填呢？谢谢啦！

心静如水 追问

2026-01-12 12:57

没有销售过固定资产

心静如水 追问

2026-01-12 12:57

又一个出口

心静如水 追问

2026-01-12 12:58

差异金额八十五万多

小菲老师 解答

2026-01-12 12:59

同学，你好 
出口货物可能享受增值税退税政策，导致增值税申报收入中包含退税部分，而企业所得税收入不包含退税金额。

心静如水 追问

2026-01-12 12:59

出口只有六万多

心静如水 追问

2026-01-12 12:59

没有申请退税

小菲老师 解答

2026-01-12 13:00

同学，你好 
那就不是这个原因

心静如水 追问

2026-01-12 13:03

现在怎么办呢

小菲老师 解答

2026-01-12 13:04

同学，你好 
你看看差额，能找到对应的凭证吗

心静如水 追问

2026-01-12 13:04

只要开票了，都申报了，怎么会有差额呢？

心静如水 追问

2026-01-12 13:04

库存商品的进项发票抵扣了，和这个有关吗？

小菲老师 解答

2026-01-12 13:05

同学，你好 
一般不会差额。 
和 库存商品的进项发票抵扣了，无关

心静如水 追问

2026-01-12 13:06

系统会不会出错呢

小菲老师 解答

2026-01-12 13:07

同学，你好 
一般不会的

心静如水 追问

2026-01-12 13:08

开过咨询费，税率6％，一般销售货物税率是13%，和这个有关系吗？

小菲老师 解答

2026-01-12 13:09

同学，你好 
没有关系