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送心意

家权老师

职称： 税务师

2026-01-08 16:49

未开票收入

借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
       应交税费-应交增值税-销项税


如果以后补开发票
贷：主营业务收入 -未开票 负数
贷：主营业务收入 –已开票

鱼 追问

2026-01-08 16:51

申报表填写呢？也讲一下谢谢

家权老师 解答

2026-01-08 16:54

在未开据发票列填负数

鱼 追问

2026-01-08 16:59

这个月申报时填写正数，下个月开票后填写负数是吧？可不可以等下个月开票把发票放到12月份凭证下面。就不做无票收入直接做主营业务收入可行？

家权老师 解答

2026-01-08 17:00

不能，发票是放在1月里边

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同学你好 是什么问题
2026-10-09 08:54:19
你好，全部零申报采集信息后
2026-10-08 17:08:09
同学你好 属于技术服务哦
2026-10-08 16:00:15
同学你好，我给你解答
2026-10-09 09:08:15
您好，一般不会，年底如果没有收到再交税就可以
2026-10-08 15:07:17
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