在柠檬云系统怎么自动结转成本

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:16

期初不平衡怎么处理

小菲老师 解答

2026-01-08 10:16

同学，你好 
先检查原因，如果检查不出，差额放在利润分配里面

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:17

发了一张图片能看清吗

小菲老师 解答

2026-01-08 10:18

同学，你好 
看清了，你期初有问题，你期初金额是自己输入的吗？

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:18

怎么检查

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:20

从2025年5月份开始的，以前没有跟上，是的，

小菲老师 解答

2026-01-08 10:20

同学，你好 
你看资产负债表，上面的期初金额。是你自己输入的，还是先从上期结转的

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:22

公司是23年成立的，我是24年3月份入职的，我是第一个会计，刚上岗，不会做，以2025年5月才建账套

小菲老师 解答

2026-01-08 10:23

同学，你好 
2025年5月的期初数据是0，还是有数字？

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:24

我自己按银行余额输入的

小菲老师 解答

2026-01-08 10:25

同学，你好 
那不对的，所以造成期初不平

文静的小蘑菇 追问

2026-01-08 10:25

有数字，是银行的余额，还有应付余额

小菲老师 解答

2026-01-08 10:28

同学，你好 
应该还有其他的数字。 
期初的资产负债表要是平的才行