送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-01-07 23:00

您好,这个是行为税,有就要申报的

hannah 追问

2026-01-07 23:06

哦哦好的

刘艳红老师 解答

2026-01-07 23:07

是的, 是的,就是这样的

hannah 追问

2026-01-07 23:09

对了,老师,还有企业所得税中申报工资计提数和实发数,之前应付职工薪酬有余额,请问有什么方法填写吗?谢谢

刘艳红老师 解答

2026-01-07 23:10

你是指24年还有余额吗

hannah 追问

2026-01-07 23:11

太纠结啦,实际计提数和支付数可以算出,但是之前职工薪酬的余额可以转出到其他应付款-法人,这部分要算上吗?

hannah 追问

2026-01-07 23:11

是的呢,之前的

hannah 追问

2026-01-07 23:11

年底是不是应付职工薪酬余额都要结转掉?

刘艳红老师 解答

2026-01-08 09:39

不用,没有支付就挂账上面

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相关问题讨论
您好,这个是行为税,有就要申报的
2026-01-07 23:00:11
你好,可以的。 操作流程: 纳税人进行印花税申报时,应先进行印花税税源信息报告。 点击【财产和行为税税源明细】模块操作列中印花税的【税源采集】按钮后,系统跳转至“印花税税源信息采集”页面。 1.查询印花税税源信息 查询页面中,输入税款所属期起止。点击【查询税源】,则 可查询对应税款所属期内已采集的印花税税源信息。 图 查询印花税税源信息页面 2.新增印花税税源信息 点击页面上方的【新增税源】按钮,系统显示新增印花税税 源信息的弹窗。填写税款所属期内税源信息。点击选择【纳税期 限】。纳税期限分为“按次”、“按月”。 按期申报:已进行印花税按期申报税(费)种认定的纳税人才可选择“按月”。选择【税款所属期起】后,按期申报栏次会根据纳税期限和税款所属期自动带出对应认定的税目,如果没有 认定信息则提示“您的【税款所属期起】【税款所属期止】无认定信息,请选择其他税款所属期采集或者在按次中采集不需要认 定的品目”。 按次申报:按次申报不需要进行税(费)种认定。在按次申报区域点击【增行】。如图所示。 其中,“已缴税额”由系统根据纳税人预缴情况自动带出,可以修改。信息填写完毕后点击【保存】,系统提示确认信息, 点击【确定】后提交印花税税源信息。保存成功后系统提示“保 存成功”,完成印花税税源信息报告。如图所示。
2023-07-13 11:19:04
您好,先点税源采集,再点申报就可以了,你们是主营什么了?
2023-07-01 21:49:20
你好,嗯嗯,那是核定的印花,月度申报就可以
2019-10-12 16:19:03
您好 同学 进入申报系统 导出表格再进行打印
2022-03-02 17:15:19
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