送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-01-07 12:07

您好,这个你先把暂估的红冲掉,再做有发票的,你这种为什么勾稽关系对不上

生如夏花 追问

2026-01-07 12:12

主要这个季度没有收入,只能冲本年利润,冲成本的话,财报就是负数

刘艳红老师 解答

2026-01-07 12:14

这个本年利润会减少,是正常的

生如夏花 追问

2026-01-07 12:18

反正现在就是资产负债表和利润表勾稽关系对不上。

刘艳红老师 解答

2026-01-07 12:20

因为你冲了本年利润这个是正常的

生如夏花 追问

2026-01-07 12:59

那我利润表中的利润少1万多。这样导致少交税了

刘艳红老师 解答

2026-01-07 13:02

你冲了暂估做, 
借:应付账款-暂估 
贷:本年利润 
这样利润是增加了

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您好,这个你先把暂估的红冲掉,再做有发票的,你这种为什么勾稽关系对不上
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