老师，我们24年，25年都有在兄弟公司调货，约有300万，但是没有对账也没有开票，也没有走款，如果26年对了账，来了票，怎么做账呀

下一个十年 追问

2025-12-31 15:10

不知道领导怎么打算的，要计提，领导不给我数据，我不能盲目挂账，怕后面挂了，他们又不开票了，我不好处理，毕竟做了账就有痕迹了，毕竟都是老板的，肉烂在锅里的，所以咨询一下，如果我不挂账，后面又来了票，而且还是24年，25年的一起来，我应该怎么处理

刘艳红老师 解答

2025-12-31 15:12

这种调货了，你出售了，也要结转成本的，你前面是怎么做的了？

下一个十年 追问

2025-12-31 15:16

没有做账，因为不知道领导怎么打算的

刘艳红老师 解答

2025-12-31 15:17

那你要确认收入再结转成本

下一个十年 追问

2025-12-31 15:32

老师，我觉得你没有看懂我的意思，24年25年，另一个公司有给我们送货，但是一直没有挂账，因为老板都是一个，我们开票的收入已经确认了，只是这部分送货没有挂账 ，也没有入成本，如果26年对方开了票过来，我要做账付款，这个成本我来怎么做呢

刘艳红老师 解答

2025-12-31 15:34

这个计入库存商品，再结转成本，通过以前年度损益调整

下一个十年 追问

2025-12-31 15:43

最后倒致的结果是怎么样的呀

刘艳红老师 解答

2025-12-31 15:46

减少未分配，你调账就可以

下一个十年 追问

2025-12-31 16:46

这个减少的利润不能进入汇算清缴的亏损抵减盈利里面是吧？

刘艳红老师 解答

2025-12-31 16:46

是的，这个你调账就可以，不影响当年的利润就行