老师，帮我看看这两张表这样做有冲突吗？

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:01

老师 那就是说我的分录做错了吗？

邹老师 解答

2018-07-08 16:02

你好，分录是否有错误需要与实际经济业务比较才知道
通过这个公式就知道报表数据是有错误的地方的

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:24

老师，我重新做了一遍，这样是不是就对上了

邹老师 解答

2018-07-08 16:26

你好，单就勾稽关系来说是对的

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:29

老师 您意思是？

邹老师 解答

2018-07-08 16:30

你好，就是资产负债表与利润表的是符合上述勾稽关系
数据是否正确，就需要与相关明细科目余额核对的

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:38

老师 我的库存商品为什么会是负数显示的

邹老师 解答

2018-07-08 16:39

你好，是不是多结转了成本，导致库存负数了

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:49

麻烦老师 看一下我的结转成本是不是弄错了

邹老师 解答

2018-07-08 16:50

你好，是的，成本金额比收入还要大，而且比购入的多，这样结转成本数据是错误的，而且可能或导致余额负数的

65sdibenxa 追问

2018-07-08 16:53

老师 因为我还有货没有销出去，那么我应该如何结转成本？
只出售了一部分

邹老师 解答

2018-07-08 16:55

你好，根据     销售货物数量*单位货物购进成本    计算结转

65sdibenxa 追问

2018-07-08 17:03

老师 然后记账应该怎么写？

邹老师 解答

2018-07-08 17:03

你好，是把多结转的成本冲销还是？

65sdibenxa 追问

2018-07-08 17:04

是的，冲销

邹老师 解答

2018-07-08 17:05

你好，根据多结转的成本，做这个冲销分录
借；库存商品  贷；主营业务成本  （金额都是正数）