老师：帮别的公司代购代付要怎么做账

冬始忆夏 追问

2025-12-29 14:33

分录要怎么写

冬始忆夏 追问

2025-12-29 14:34

两家开的票在一起

刘艳红老师 解答

2025-12-29 14:35

借：其他应收款 
贷：银行存款

冬始忆夏 追问

2025-12-29 14:36

关键是没付款

冬始忆夏 追问

2025-12-29 14:36

要冲暂估分录要怎么写

刘艳红老师 解答

2025-12-29 14:38

借：应付账款-暂估 
贷：本年利润

冬始忆夏 追问

2025-12-29 14:49

我们付给供应商，但帮代购公司未给我们付，我们要怎么写分录

刘艳红老师 解答

2025-12-29 14:52

借：应付账款 
贷：其他应收款-代购公司

冬始忆夏 追问

2025-12-29 15:02

其他应收款金额应该在借方的

冬始忆夏 追问

2025-12-29 15:03

要收回的

刘艳红老师 解答

2025-12-29 15:14

收回 
借：其他应收款-代购公司 
贷：银行存款

刘艳红老师 解答

2025-12-29 15:14

上面那个错了，你们帮别的公司代付了，对方公司再还给你们吧，是吧

刘艳红老师 解答

2025-12-29 15:14

你们代付 
借：其他应收款-代购公司  
贷：银行存款 
收回再做相反的分录