填报企业所得税季报 填写营业收入和利润总额的本年累计 是按6月份的累计数填报吗？有一项是减 不征税收入 是不是也要填这个营业收入累计数？因为是没有达到月3万季9万的 然后 这第6行 是不是也要填写？减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）接着转填这A201010表没有相应的项目填 是不是就填在15行项目 其他 ？ 要怎么填报

皆如愿 追问

2018-07-08 15:30

老师 不明白为什么这样填报后那个9行出现-279.2 看那表应该是利润总额-营业收入得出的数 那老师 我资产负债表的未分配利润是-32663.9的 实在不明白哦 老师我截图您看看啊

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 15:32

您好，您的图片截的不全，看不太清楚，麻烦您再重新截图看看，最好包括您的利润表，谢谢。

皆如愿 追问

2018-07-08 15:38

老师 您看看

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 15:41

您好，那是因为您把收入填写到不征税收入了，营业成本也没有填写的原因。

皆如愿 追问

2018-07-08 15:42

那老师 这表要怎么填呢？

皆如愿 追问

2018-07-08 15:44

营业成本是没有的

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 15:45

您好，把不征税收入上的金额去掉，利润总额按利润表上的利润总额填写就行了，营业成本就不填写了，或者填写那个管理费用的金额也行的。

皆如愿 追问

2018-07-08 15:58

老师 您看看是这样吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 16:00

您好，对的，您填写很正确。

皆如愿 追问

2018-07-08 16:04

老师 那旁边还有的表格就不需要填报了吗？直接下一步吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 16:08

您好，是的，您理解很正确。

皆如愿 追问

2018-07-08 16:10

刚才反过去算了一下 明白了 非常感谢老师！！

王雁鸣老师 解答

2018-07-08 16:10

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。