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送心意

董孝彬老师

职称： 中级会计师

2025-12-27 19:03

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2025-12-27 19:10

您好，不对。
1. 不可先公户转账再补签合同。
2. 合同必须在租赁开始前签订，写明租期、租金、车辆信息、双方责任，签订时间与实际起租时间一致，不得2026年倒签。
3. 租金应公允，符合市场价。
4. 公司支付租金须代扣个税：个税＝租金收入×(1-20%)×20%。
5. 老板须到税务局代开“车辆租赁”发票，通常为增值税普通发票，税率1%或3%，公司不能抵扣进项税。
6. 若租金不含税10000元，增值税1%即100元，价税合计10100元，个税＝10000×(1-20%)×20%＝160元，实付银行存款＝10100－160＝9940元。
借：管理费用／租赁费用 10100贷：银行存款 9940贷：应交税费—应交个人所得税 160

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