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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2025-12-26 21:36
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精选问题
老师，有应付账款分析表吗？ 问
同学，你好 可以在会计学堂下载中心，查找你需要的模板 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BA%94%E4%BB%98%E8%B4%A6%E6%AC%BE&type=download_model 答
但会弹出已发放工资大于本年个税申报表的累计数， 问
根据后边的规则据实填报 填报说明：（五）附报事项 根据应付职工薪酬1-3月账面合计数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 也就是：应付职工薪酬一级科目的贷方本年累计 如果没通过应付职工薪酬计提的，就直接统计销售费用、管理费用里边的职工薪酬。 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”-工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额本年累计金额。 答
请问老师，我们公司在填工商年报的时候，有两个外商 问
系统提示是因为所有者权益合计为负数，和填的 0 符号不一致导致无法保存。 直接填0即可，0 与负数符号一致，可正常保存；若仍报错，按外方持股比例填对应负数，确保符号一致。 答
老师 总公司调整到收入 分公司调整到营业外支出 问
合并报表后不会显示，无影响。 总公司确认收入、分公司确认营业外支出，属于集团内部交易，合并报表时会全额抵消，最终合并利润表中不会体现该笔收入和营业外支出，不影响合并利润总额，也不会产生税务风险。 答
家权老师回答，我重新更正填的资产总额第三季度在 问
同学你好 老师不在线了 你做的这个分录为啥这样做 什么业务 答
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