公司跟合作公司往来款账,记在了其他应收款, 现在成负数了，等于就是公司负债了嘛，公司银行转账还了一部分欠款，我该怎么做分录(跟合作公司往来用的都是私账，我做的是内账)

公司跟合作公司往来款账,记在了其他应收款, 现在成负数了，等于就是公司负债了嘛，公司银行转账还了一部分欠款，我该怎么做分录(跟合作公司往来用的都是私账，我做的是内账)

答： 您好，还款时，借：其他应收 款，贷；银行存款。

分公司，总公司日常单独记账两套账 报税，现在要合并成一套账 因为其中一个要注销 ，内部往来款有 代收代付的 合并该怎么做分录抵消的分录怎么做 比如 总公司账套 借银行存款 贷其他应付款-分公司 分公司账套 借其他应收款-总公司 贷应收账款

答： 你好 ；  借其他应付款贷 其他应收款。 可以对冲下   

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

甲和乙都是一个集团下的公司，乙公司由于账套不能用，甲公司就帮乙公司支付了6月份的工资，甲公司做分录是借；内部往来，贷；银行存款。那乙公司的账要怎么做，乙公司不会付钱，说是转入成本内。就好比乙公公司员工在甲公司吃饭，乙公司就可以做分录 借；其他应付款-伙食费 贷；其他应收款-单位往来（没有内部往来科目）。那么甲公司帮乙代付工资，乙公司怎么做分录。

答： 你好，甲乙公司之间有业务往来吗？