用友软件上月发货单单价没输，但是已结账而且不能反审核。应该怎么修改成正确的，这个问题可以解答嘛

朴老师

职称：会计师

2025-12-22 08:37

同学你好
是什么用友软件？什么版本

悦耳的斑马追问

2025-12-22 08:38

老师你好，使用的是用友u8

朴老师解答

2025-12-22 08:41

方案一：单据变更（优先，无反结账）
以账套主管登录，进入销售管理→发货单列表，找到目标发货单。
点击变更，在表体修改单价并保存；若系统限制单价变更，改用方案二。
若已生成销售发票，同步变更发票单价，再更新对应凭证（差额做收入 / 成本调整分录）。
复核报表与库存成本，确保数据一致。
方案二：红蓝退补 + 重开（安全无风险）
本月做红字发货单（参照原单生成，数量为负），审核后生成红字销售出库单，冲销上月错误数据。
做正确蓝字发货单，录入准确单价，审核后生成正确销售出库单。
红字与蓝字单据分别开票，生成对应凭证，差额计入当期收入 / 成本，无需反结账。
核对库存台账与主营业务收入 / 成本，确保数据无误。
方案三：反结账修改（仅限必要时）
先反结账（总账→期末→结账，选中月份按 Ctrl+Shift+F6）→反记账→反审核凭证→删除关联发票 / 出库单→弃审发货单修改单价。
重新审核、生成单据与凭证，再记账、结账。
风险提示：可能影响历史数据与报表，需做好账套备份。