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郭老师

职称： 初级会计师

2025-12-19 16:24

抵销内部销售收入与成本
借：营业收入（内部销售金额）
贷：营业成本（内部采购成本）

小敏 追问

2025-12-19 16:54

抵销内部销售收入与成本 借：营业收入（分公司销售金额） 贷：营业成本（总公司采购成本）是这样吗

郭老师 解答

2025-12-19 16:55

是的对的，是这个意思

小敏 追问

2025-12-19 16:56

按第一种方法，资产负债表就不平，差异的金额就是，第一种的收入-成本，用第二种方法报表就是平的

小敏 追问

2025-12-19 16:58

这个图片上的第一种分录是搜索的答案，始终不平，第二种就是我一直用的方法，报表就是平的，就担心内部核销没整对

郭老师 解答

2025-12-19 17:06

分公司销售给总公司的销售额是多少？

小敏 追问

2025-12-19 17:56

这个就是各自得分录

郭老师 解答

2025-12-19 17:59

借营业收入，贷营业成本，这个金额是17459006.96

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相关问题讨论
抵销内部销售收入与成本 借：营业收入（内部销售金额） 贷：营业成本（内部采购成本）
2025-12-19 16:24:49
你好 不可以啊，这个不符合税务局的三流合一的要求的
2022-04-05 10:13:01
可以 的，同时让出具委托收款证明
2024-08-13 15:34:23
同学你好 这个总公司做受托收款的可以
2022-04-22 12:05:20
您好 可以，就是委托员工收款，企业正常确认收入！
2022-04-23 06:20:52
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