老师您好，想问下：之前出口亚马逊海外仓的产品没报关，第四季度亚马逊回来的数据估计会很大，这3次报关的金额远远小于即将传输回来的数据，可以在12月份再报关时，把产品单价写的比平台售价高一些，这样第四季度的出口额就和即将传输回来的销售额相差不大了。请问可以这样操作吗？

小鱼儿 追问

2025-12-11 09:50

老师，一个贸易公司和另外一家公司合租的办公室，另外一家公司可以给开房租的发票，但是不能开电费发票，想问下没有电费发票，首次退税现场查看时，会通过吗？或者说没有电费发票，影响退税吗？

郭老师 解答

2025-12-11 09:52

另外的公司，他有收到电费的发票吗？给你开分割单也可以的

小鱼儿 追问

2025-12-11 09:56

老师我想问一下，我们是生产企业出口退税，我们企业没有内销，商品在国内没有市场，全部出口，申报退税时我们想全额退，但税局让我们留20%的免抵额，为什么？

郭老师 解答

2025-12-11 09:57

你看一下你的税负是不是没有达到？

小鱼儿 追问

2025-12-11 10:12

老师刚刚那个电费发票分割单是不是另一个公司自己写就行了

郭老师 解答

2025-12-11 10:17

是的对的，他需要盖章

小鱼儿 追问

2025-12-11 11:10

老师贸易公司的境内发源地，可以写生产厂家的城市吗？

郭老师 解答

2025-12-11 11:14

是的对的是的对的

小鱼儿 追问

2025-12-11 11:18

老师之前两批用0110报关出货的，第3批是用9810报关出货的。首次退税，可以提交9810这批报关单，作为首单退税吗？

郭老师 解答

2025-12-11 11:24

首次出口，如一次申报或一个检验周期的第一次出口货物

小鱼儿 追问

2025-12-11 11:39

生产企业出口退税，我们企业没有内销，商品在国内没有市场，全部出口，申报退税时我们想全额退，但税局让我们留20%的免抵额，没有内销，出口的税负，是用免抵额除以出口销售额来计算免抵额吗

郭老师 解答

2025-12-11 11:41

免抵税额/销售额=增值税税负