小规模单位，营业成本比营业收入数大，说得过去吗

A李霞 追问

2018-07-06 14:48

如果就这一季度可以吗，报税得时候会有影响吗

张艳老师 解答

2018-07-06 14:50

要看您是什么行业，遇到具体的是什么情况了，建议最好不要形成成本大于收入的情况。

A李霞 追问

2018-07-06 15:02

文化传媒公司，可以理解成上个季度得没开过发票来，这个月一块开过来可以吗

张艳老师 解答

2018-07-06 15:06

您主要是想问所得税季度申报中的数字关系吧？

A李霞 追问

2018-07-06 15:18

恩是的

张艳老师 解答

2018-07-06 15:26

没有收到发票，您也可以在发生季度先计入成本的。

A李霞 追问

2018-07-06 15:47

问题是我上个季度没做，但是这个季度我收到发票了，怎么办

张艳老师 解答

2018-07-06 15:48

去税局做更正申报好了，补记上个月的成本费用。

A李霞 追问

2018-07-06 15:49

拿这张发票开票时间是6月份，我到下个季度入账可以吗，这个季度先计入成本

张艳老师 解答

2018-07-06 15:52

您是要在发生这笔支出的当月确认为成本费用金额的，这是权责发生制原则。您上面的问题有点矛盾了。