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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-06 14:45

你好，补做计提分录就是了 
借；以前年度损益调整等科目   贷；累计折旧

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-06 14:48

我现在做的是电子账，固定资产板块提折旧不能直接输入科目

邹老师 解答

2018-07-06 14:49

你好，你有启用固定资产模块？那怎么17年就没有计提折旧呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-06 14:53

这个账好几个人做过，17年就启用了，但是没有提，一直挂在那，我现在就是想问一下专业的会计老师，我现在怎么做，

邹老师 解答

2018-07-06 15:07

你好，如果有固定资产模块，是会自动计提折旧的 
没有启用，就需要你按月计提折旧，忘记了就补计提

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相关问题讨论
你好，补做计提分录就是了 借；以前年度损益调整等科目 贷；累计折旧
2018-07-06 14:45:43
我觉得金额如果不大 可以直接处置 反正都是进损益的
2019-07-08 11:40:42
你好，可以补计提之前应当计提而没有计提的折旧
2018-12-17 20:08:17
①取消当月结账， ②进入固定资产系统“恢复记账前状态”， ③进入总账系统，取消记账、审核 ④进入固定资产系统删除折旧凭证 ⑤更正录入错误的固定资产卡片 ⑥重新计提折旧并生成凭证，审核、记账、结账
2019-03-18 09:29:25
您好，根据18年1-9月的折旧额，直接做凭证，借：管理费用-折旧费等科目，贷：累计折旧。
2018-09-16 15:23:19
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