我们发出去一批货给对方，对方已经申报退税了，后面对方退了34台货物回来，对方说视内销，将这34台开具了进项发票给我们，这样是合规的吗，我们没有付款给对方，对方给我们开具了发票，没有资金往来这样合规吗？另外我们返给对方34台货物，这个没有对应的票据，这个怎么处理？进来34台 你们开了发票给我们，视同你们销售。那我们返给你们的货，这个没有对应的票据，这个怎么处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-02 17:36

既然是转内销了，现在又返还给你们了 那这个中间的合同呢 证据呢 我要提供的就这个方面的

董孝彬老师 解答

2025-12-02 17:37

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-02 17:39

老师快点回复，急

董孝彬老师 解答

2025-12-02 17:41

您好，我们发货给对方，对方申报退税后退回34台，对方把这34台当内销开进项发票给我们，这不对，应该我们当销售方开给对方便合规；我们没付钱给对方却收到发票，没资金往来不合规，得要么补付款要么签协议说明不用付；我们返给对方34台没对应票据，要是退给原供应商得让对方开红字发票或退货单，要是自己处理得留退货单、质检报告、销毁记录这些内部证据；对方开的发票方向反了，得让对方作废或红冲，改成我们开给他们，比如我们卖34台货给对方，借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额，同时借主营业务成本，贷库存商品，金额按实际价算保证借贷相等，对方要是对已开错的发票抵扣了进项，得配合开红字信息表冲掉，对方还得向税务局申报退运证明调已退税款，我们也要调收入和成本。

转内销后又返还给我们，中间得有能证明这事的证据，比如双方签的补充合同或退货协议，写清楚为啥转内销又退回来、退多少台、咋处理；还要有退货的交接单、入库单，证明货确实从对方回到我们这；如果之前转内销开了发票，得有红冲或作废的记录；另外双方的聊天记录、邮件确认也能当辅助证据，这些合同和证据能说明整个事的前因后果，得留好备查。