外贸企业都已经出口了，退税率为零，正常要转内销确认收入。但是隔两个月才能收到供应商的进项发票，这种的这么操作？如果当月转内销就要交销项税啊？想勾选抵扣进项都不行，对方又没开发票。

黎老师

职称：中级会计师

2021-03-17 17:50

先确认外销收入？但是当月就能查到退税率为零，不转去内销，税局不认可吧？

黎老师解答

2021-03-17 17:39

同学你好，你可以等到进项发票回来后，再转内销确认收入。

黎老师解答

2021-03-17 18:02

同学你好，先不做确认收入申报，等你发票回来认证了，再做内销申报。不一定非得当月做收入申报。如果非得要在本月做，那企业就交税了，这个是无法避免的事情。企业只是在没有发票做进项抵扣的情况下才出现延迟。又不是故意不做，等企业故意的时候就是税务局不认可的时候。

精选问题

你好老师，外贸企业，一张报关单列明了四种商品，但是问

发票开具内容在发票的“销售货物或应税劳务”栏填写三种可退税商品的信息，金额填报关单上这三种商品的金额合计，按出口当月第一个工作日的中间汇率折算成人民币，单价由系统倒算。备注栏填写备注栏填写合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等信息。若为CIF价成交，还需注明FOB价，此处的FOB价填写三种可退税商品对应的FOB价合计，不是报关单总额。答
老师请问一下如果是暂估的成本费用，汇算清缴时没问

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，工资是在职工薪酬明细表第一行税收金额实际金额减去调增的数据。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。答
老师，汇算清交中的期间费用明细表的职工薪酬和问

你好，期间费用的是总数，不涉及调整调整表里面的是职工薪酬的各项明细，而且涉及调整答
老师，我们从日本进口原材料，成交方式是FOB，那货代开问

你好，可以的。你们负担的话没问题。答
预计销售每件B产品尚需发生相关税费0.5万元。为问

上午好亲，我看看哈答

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