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薛老师

职称： 中级会计师

2018-07-06 09:22

你好！ 
反映符合抵扣条件且在本期申报抵扣的代扣代缴增值税的税收通用缴款书清单

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相关问题讨论
你好！ 反映符合抵扣条件且在本期申报抵扣的代扣代缴增值税的税收通用缴款书清单
2018-07-06 09:22:53
这个主要是申报代扣代缴，一般指的是你公司是代扣代缴义务人，税务局指定你公司为境外企业或个人缴纳税款
2020-06-01 15:17:51
你们没有就不用管他的
2022-11-14 10:05:32
你好，就是说你作为扣缴义务人，已经扣缴了税金但是没有实际申报缴纳，那样税务会像你正常交税那样处罚和收滞纳金的
2019-05-09 16:44:24
应该填写《附列资料（二）》、主表和《进项结构表》。《附列资料（二）》中应将进项数据填写在第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”中；主表中应将当期可抵扣进项税额合计统一填写在第12栏“进项税额”中；《进项结构表》中应将本项金额、税额填写在在第11栏“6%税率的进项”对应的栏次中。（本栏数据填写后，第1栏“合计”对应栏次中会自动计算包含本栏数据）。另外，本项金额不需要填写第12、13、14或15栏，只填写第11栏即可，第11栏允许≥第12栏+第13栏+第14栏+第15栏。注意：代扣代缴税收缴款凭证这一栏网报是只有备案过的企业才可以填写的，没有备案的企业虽然也可以在此栏填写数据，但填写完保存时会报错，显示为红色字体，鼠标放在红色字体附近会出现错误具体提示。
2017-06-06 18:44:27
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