请问老师，我们公司今年结构做了很大变动。①原来的2家控股70%以上的子公司场地人员撤掉了，原公司的物料和设备什么的现在都放在主要对外业务的刚满一年的新公司。这两家账务上库存与实物也不符，无专人管理②为了方便管理和生产对接，母公司原本是打算作为生产产地，但现在物料和生产人员也都集中到了这家新公司里。③我今年才来接管公司财务，依旧没有专人仓管，账上也一直没有调整过。针对这种情况，最佳处理方式是？该考虑哪些方面？除了母公司进项有个六七十万，其他几家没啥留底进项。

轻水 追问

2025-11-20 13:22

凭证都有的，有家是自己之前财务在做的，有家是代账公司做。之前销售也有，但主要交易还是为母公司提供货物。

郭老师 解答

2025-11-20 13:23

那你根据这个时间自己做账务处理，补上，然后剩余的库存和实物和转移给新公司的是不是一致？是一致，那就正确，没有问题。这个子公司开发票给新公司。相当于销售。

轻水 追问

2025-11-20 13:31

物料有些估计是用不上了，因为产品迭代原因，目前是暂存在新公司。这种情况的话我是不是账上也不处理，放着。如果后续子公司打算注销了再准备处理？因为目前撤掉的子公司目前也是国高新企业，一时也没办法走注销流程

郭老师 解答

2025-11-20 13:35

是的
那就让他在账上

轻水 追问

2025-11-20 14:09

那母公司目前有进项留底多余，加上过来的物料现在也都能用，是不是做个内部交易更合适？

郭老师 解答

2025-11-20 14:11

这个只能做内部交易，你实际有销售产品吗？你有镜像，你看下需要销售产品还需要抵扣的