我的主管说让我把这一笔城建税234.85做平

助教 追问

2018-07-05 16:43

但是做平的话也是做到下个月的  想问下大家 这一笔应该怎么做？

助教 追问

2018-07-05 16:43

但是做平的话也是做到下个月的  想问下大家 这一笔应该怎么做？

邹老师 解答

2018-07-05 16:44

你好   是多计提了没有缴纳？

助教 追问

2018-07-05 16:51

不是多计提 缴纳的话也应该是下个月  她的 意思就是让我做类似减免的 就是做平

助教 追问

2018-07-05 16:52

不是很懂 她的意思 然后她让我自己想

邹老师 解答

2018-07-05 16:53

你好  借；应交税费——城建税  贷；税金及附加或银行存款（冲销多计提，或缴纳了就平衡了）

助教 追问

2018-07-06 09:57

就是我这边一家单位只开了一张发票，增值税普票，还有一张税控盘的购买发票，我在报税的过程中，这个怎么报

邹老师 解答

2018-07-06 09:59

你好，税控盘的做全额抵扣申报

助教 追问

2018-07-06 11:29

马上就要报个二季度税，我这家单位一季度有一笔增值税没报，老师这个怎么操作呢

邹老师 解答

2018-07-06 11:30

你好，去税局补做申报 
然后申报企业所得税