之前摊销的房租，借费用贷预付，预计2025年内不会付款了（1分钱都不付），那我是不是得在12月之前做反向的分录借负数费用贷负数预付？不能等到汇算时做无票处理吧？因为没付款。

雪云微 追问

2025-11-17 11:58

因为汇算时调表不调账，所以不能在汇算时处理，是吗？

家权老师 解答

2025-11-17 11:58

是的，就是那个意思的

雪云微 追问

2025-11-17 16:46

老师，请问，我想把摊销的房租反写分录，如果在1个月里反写就费用变负数了，能不能分2个月反写，11月反写3个月房租，12月反写2月个月的房租？

家权老师 解答

2025-11-17 16:51

直接在11月调账就行

雪云微 追问

2025-11-17 16:52

那11月的费用就是负数了，没事吗？

家权老师 解答

2025-11-17 16:54

没事的，全年累计数字是正确的