老师,汇算清缴,职工薪金支出及纳税调整明细表,职工教育经费支出,账载金额,实际发生额和税收金额,都怎么填写数据呢,谢谢老师

静~sophia
于2025-11-13 09:24 发布 152次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2025-11-13 09:27
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-13 09:27:23
您好同学工会经费和职工教育经费的话,你如果计提了就填写没计提的话就不用填写的,然后公积金的话,他是单位部分的。
2022-05-20 17:53:33
你好,职工教育费支出的培训费数据,账载金额 是根据账面发生额填写
2023-05-18 13:28:37
不行,即使您没有计算职工福利费还有教育经费的支出,但是您还是必须填写职工薪酬支出及纳税调整明细表,因为纳税调整明细表是报税时征管部门要求报送的一份必备文件,以便有效监督和识别企业报税情况。拓展知识:报税方式可以分为纳税人自行填写,专业代理报税,公司套打报税,税收筹划四种模式,选择合适的报税方式可以减少支出税收,增加公司利润。
2023-03-17 14:35:00
第5列“税收金额”:填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额(不包括第6行可全额扣除的职工培训费用金额),按第1行第5列“工资薪金支出—税收金额”×扣除比例与本行第1+4列之和的孰小值填报。
税收金额应该填写2000
2018-05-21 09:13:40
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