老师，培训费跨月的普票换专票，怎么账务处理，已经计提了。

kjxtcf 追问

2025-11-12 10:20

计提培训费，借：管理费用。职教费。贷：应付职工薪酬。职教费

文文老师 解答

2025-11-12 10:23

借：应交税费-应交增值税-进项 借：借：管理费用-职教费（负数）

kjxtcf 追问

2025-11-12 10:25

老师，那支付的培训费那笔，先冲红在做正确的吗

文文老师 解答

2025-11-12 10:27

支付分录，不用再做账了

kjxtcf 追问

2025-11-12 10:43

好的老师

文文老师 解答

2025-11-12 10:43

好的，祝你工作顺利！

kjxtcf 追问

2025-11-12 10:45

老师，有笔住宿费也是换专票，是不是得冲了，在做正确的

文文老师 解答

2025-11-12 10:49

是的，得冲了，在做正确的

kjxtcf 追问

2025-11-12 10:53

谢谢老师

文文老师 解答

2025-11-12 10:54

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！